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第三章 原材料的驗(yàn)收和產(chǎn)品質(zhì)量控制程序 第一節(jié) 包裝材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)質(zhì)量管理制度 一、
目的
為保證生產(chǎn)的及時(shí)供應(yīng)，確保包裝材料品質(zhì)，減少浪費(fèi)，方便各崗位人員操作，特制定本制度。
二、
范圍 1、
本制度涉及崗位人員為生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)、采供中心包裝材料采購(gòu)員、品管中心品管員、原料倉(cāng)庫(kù)保管員。 2、
包裝材料包括珠光膜、鋁箔袋、紙箱、基地袋、內(nèi)膜、標(biāo)簽。 三、
職責(zé) 1、
生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)：根據(jù)需要，向采供中心提交《原材料需求表》，注明所需材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、到貨期限，最后倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)簽字，寫(xiě)明填表時(shí)間。負(fù)責(zé)材料使用中發(fā)現(xiàn)的廢品處理。 2、
采供中心：采購(gòu)員接表后記錄造冊(cè)，然后通知供應(yīng)商將鋁箔袋和標(biāo)簽的文字內(nèi)容傳真至技術(shù)部品管核對(duì)，品管簽字后傳給供應(yīng)商，雙方簽訂合同后生產(chǎn)。珠光膜、紙箱、基地袋、內(nèi)膜一般情況下不作改動(dòng)，采供中心可直接簽訂合同。 3、
技術(shù)部：品管員對(duì)供應(yīng)商提供的傳真與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照，核對(duì)無(wú)誤后簽字交給采供中心。材料到廠后按照《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，合格放行；不合格品立即填寫(xiě)《不合格品評(píng)審表》，通知采供中心，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后處理。 4、
原料倉(cāng)庫(kù)保管員：與品管員溝通，合格入庫(kù)；不合格品按品管員要求處理。另作數(shù)量方面的清點(diǎn)，按實(shí)數(shù)入庫(kù)。 四、
作業(yè)程序 1、
獲取信息：生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)應(yīng)主動(dòng)向車(chē)間班長(zhǎng)詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)需求。 2、
制表提交：倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)填制規(guī)范的《原材料需求表》，交給采供中心。 3、
記錄造冊(cè)：采供中心將表格保存，記錄在冊(cè)，以備查驗(yàn)。 4、
核對(duì)傳真：采購(gòu)員將供應(yīng)商的傳真交由品管員核對(duì)。 5、
簽字回傳：品管員按標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行核對(duì)，簽字后交采供中心回傳。 6、
簽訂合同：采購(gòu)員按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)句和品管簽字的傳真件簽訂合同。 7、
到貨驗(yàn)收：品管員按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，合格則放行；不合格則填寫(xiě)《不合格品評(píng)審表》，通知采購(gòu)員，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后處理。 8、
倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)：原料倉(cāng)庫(kù)保管員點(diǎn)數(shù)過(guò)秤，按品管員要求和實(shí)數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 9、
廢品處理：在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的廢品，由品管員和原料倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)數(shù)量，以《不合格品評(píng)審表》的方式通知采購(gòu)員，采購(gòu)員按合同處理并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 第二節(jié) 原料的質(zhì)量控制程序 一、原料驗(yàn)收： 1.
運(yùn)輸必須有遮蓋物，避免日曬雨淋、受熱，車(chē)輛應(yīng)保持清潔。原料不得與有毒物混裝、混運(yùn)。因運(yùn)輸造成原料受潮、受污染，使原料無(wú)法使用的，品管拒收。 2.
車(chē)輛進(jìn)入廠區(qū)前，用取樣器在不同區(qū)域內(nèi)先進(jìn)行30%取樣，進(jìn)行感官檢查，若無(wú)異常，方可允許進(jìn)廠、卸貨。 3.
卸貨時(shí)監(jiān)督檢查，并抽取代表性樣品進(jìn)行感官檢查并送化驗(yàn)中心檢測(cè)分析并留樣。 4.
感官指標(biāo)： 顏色：典型的、明亮的、相同的顏色。 氣味：清潔的、有特征的氣味，若出現(xiàn)異味：汽油味、腐臭味或焦糊味則表示已被污染或原料的質(zhì)量受到了影響。 手感：涼爽、無(wú)發(fā)熱的跡象，傾倒時(shí)無(wú)異常流動(dòng)現(xiàn)象。 濕度：松散、無(wú)結(jié)塊、沒(méi)有濕的斑點(diǎn)。 結(jié)構(gòu)：顆粒適當(dāng)、均勻 外觀：是否與以前的同樣原料的外觀相同或是否與該原料所特有的標(biāo)準(zhǔn)中所描述的外觀一致。 雜質(zhì)：除了正常原料生產(chǎn)中所不可避免地出現(xiàn)一些雜質(zhì)外，原料中不應(yīng)含有其他異物。 原料本身所具有的質(zhì)地、顏色、氣味、粒度、口感、手感出現(xiàn)明顯的變化不可使用時(shí)，品管拒收。 5.
所有袋裝或桶裝原料都應(yīng)有標(biāo)簽。對(duì)袋裝和桶裝原料應(yīng)檢查包裝是否完好，標(biāo)簽與貨物是否相符。如無(wú)標(biāo)簽或標(biāo)簽內(nèi)容不規(guī)范或內(nèi)外標(biāo)簽不一致者，品管拒收。 6.
每批藥物和維生素類(lèi)原料都應(yīng)隨貨附一份清晰、規(guī)范的《質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明書(shū)》，進(jìn)口魚(yú)粉需有海關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告，否則品管有權(quán)拒收。 7.
如遇到原料質(zhì)量與要求的標(biāo)準(zhǔn)不相符合的情況，品管應(yīng)立即向主管和技術(shù)部經(jīng)理匯報(bào)；與原料部采購(gòu)員聯(lián)系并告訴該原料具體的質(zhì)量問(wèn)題和處理方法。輕微不合格原料，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理同意并調(diào)整配方后可以批準(zhǔn)使用，且須標(biāo)記清楚如何使用。對(duì)于嚴(yán)重不合格原料堅(jiān)決進(jìn)行退貨，嚴(yán)禁用于生產(chǎn)，具體見(jiàn)《不合格原料處置規(guī)定》。 8.
入庫(kù)每批每垛原料，必須登記清楚其進(jìn)廠日期、供應(yīng)商、產(chǎn)品批號(hào)、原料編號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果、是否可以使用。且在原料醒目位置掛牌，標(biāo)明原料名稱(chēng)、生產(chǎn)廠家、原料編號(hào)、可否使用等內(nèi)容 二、抽樣規(guī)程： （一）、目的：采用科學(xué)的取樣方法，使所取樣品具有代表性，樣品質(zhì)量性狀能反應(yīng)整批原料質(zhì)量情況,確保原料質(zhì)量。 （二）、范圍：所有進(jìn)廠原料，包括A、B、C三種： A類(lèi)：載體、稀釋劑、常量礦物質(zhì)、微量元素等大宗原料。 B類(lèi)：維生素、藥物、添加劑等微量添加劑。 C類(lèi)：液體類(lèi)原料。 （三）、操作步驟：
1、
器具準(zhǔn)備： 1）、取樣器：干燥、清潔無(wú)污染，易操作； 2）、樣品袋：干燥、清潔無(wú)污染，且能有效保存樣品的自封帶、量杯、移液管等； 3）、刀具： 能輕易劃開(kāi)包裝的刀具。 4）、鎖扣： 取樣結(jié)束后，扣緊袋口用，使原料能保存完好。 5）、不干膠和透明膠帶：取樣結(jié)束后，封好包裝。 6）、記號(hào)筆：取樣記號(hào)，表明該桶（箱）原料已被取樣，盡快使用。 2、
取樣數(shù)量： 1）
載體及大宗原料每批取樣不少于40袋，樣重500克以上。 2）
微量元素每批取樣不少于50袋，樣重500克以上。 3）
對(duì)于袋裝和桶裝藥物、維生素類(lèi)原料，每次購(gòu)入的同一批號(hào)的料中任選一袋（桶）取樣。
維生素、藥物、添加劑及液體原料根據(jù)具體情況而定。 4）
對(duì)于袋裝和桶裝非藥物、非維生素類(lèi)原料如氨基酸、乳清粉等，每次購(gòu)入的同一批號(hào)原料中任意選3-5袋（桶）取樣，樣重500克左右。 3、
取樣位置： A類(lèi)：在貨堆的不同方位選擇取樣區(qū)，并設(shè)定取樣中心，采用“M”或“Z”形法取樣，在卸貨過(guò)程中可隨機(jī)取樣； B類(lèi)：采用隨機(jī)取樣法，石粉第一次取樣采用“X”形或邊緣取樣法。 4、
取樣重量： A類(lèi)：每批原料取樣3Kg(1Kg品管留樣，1Kg送化驗(yàn)室分析，1Kg化驗(yàn)室留樣)； B類(lèi)：每批原料取樣重量0.5Kg，且應(yīng)為檢驗(yàn)所需用量的4倍，或據(jù)情況而定； 5、取樣操作： A類(lèi)：取樣釬槽口向下，從包的一角插向包的對(duì)角，樣釬進(jìn)入3/4料層，然后轉(zhuǎn)動(dòng)取樣釬，槽口向上并取出，每包取樣次數(shù)一致。 B類(lèi)：打開(kāi)包裝袋后用勺子或取樣器取樣，取樣完成后做好密封工作。 C類(lèi)：用清潔、干燥的開(kāi)口采樣器從溶器內(nèi)的全液位采樣，將采樣管慢慢放入液體中，使管內(nèi)、外液面保持一致，分上、中、下三層進(jìn)行采樣，到目的樣層時(shí)閉上管的上端，提出采樣管，放入清潔的容器中。 5、
樣品混合：按四分法處理樣品，將最終取得的樣品一式三份進(jìn)行送樣、留樣。 6、
貼具標(biāo)簽：將樣品貼上“樣品標(biāo)簽”，封存好送往化驗(yàn)室檢測(cè)。 7、
取樣登記：樣品送到化驗(yàn)室，作好記錄后簽字，同時(shí)交待好有關(guān)事項(xiàng)。 第三節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制 1.
生產(chǎn)工人憑領(lǐng)料單到保管處領(lǐng)取原料。領(lǐng)料單必須清楚，寫(xiě)明所領(lǐng)原材料的具體名稱(chēng)，生產(chǎn)廠家和數(shù)量等。核對(duì)標(biāo)簽和包裝袋是否一致，品管員監(jiān)督檢查。 2.
配料人員每天要對(duì)微量配料秤進(jìn)行檢查、校正、調(diào)平衡。 3.
微量元素、維生素、藥物等微量原料，配料人員要嚴(yán)格按配方進(jìn)行配制。稱(chēng)量前先檢查原料與配方是否一致。稱(chēng)量發(fā)現(xiàn)異常原料應(yīng)立即向生產(chǎn)主管和品管員報(bào)告，并停止使用。 4.
每種原料稱(chēng)量后，應(yīng)立刻在配方表上作記號(hào)，以區(qū)別于尚未稱(chēng)取的原料。并記錄其生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號(hào)、原料編號(hào)等。使原料的使用具有可追溯性。 5.
微量添加劑稱(chēng)取后應(yīng)立即蓋好或扎緊袋口。 6.
投料工領(lǐng)用小料前應(yīng)核對(duì)名稱(chēng)并檢查總重量。根據(jù)中控員指令投料。 7.
進(jìn)倉(cāng)的大宗原料應(yīng)根據(jù)中控員指令投料。投料過(guò)程中發(fā)現(xiàn)受潮、結(jié)快、霉變的原料應(yīng)立即停止使用，并向主管和品管報(bào)告。 8.
定期進(jìn)行混合均勻度的測(cè)定，確定最佳混合時(shí)間，確保變異系數(shù)不高于7%。 9.
投料時(shí)必須先添加一半稀釋劑或載體，后加微量組分，投放物料次序不得顛倒。 10.
混合量應(yīng)不得低于設(shè)計(jì)最大容量的60%，也不得超過(guò)最大容量的80%，否則均勻度將受影響。 11.
每批次混合完畢后，卸料要干凈徹底，攪拌器內(nèi)不應(yīng)保留有任何殘留物，出產(chǎn)率應(yīng)為98%～100%，若超出此范圍，應(yīng)解釋原因，并報(bào)告主管。 12.
對(duì)配料倉(cāng)的料要盡量做到當(dāng)天進(jìn)料當(dāng)天用完，特別是上倉(cāng)的微量元素類(lèi)。 13.
接料工接料前應(yīng)先檢查、校對(duì)、調(diào)試打包秤，檢驗(yàn)打包秤的準(zhǔn)確性。確定包裝的皮重，將打包稱(chēng)調(diào)節(jié)至正確的凈重或毛重。核對(duì)包裝袋、標(biāo)簽和產(chǎn)品是否一致，接料時(shí)隨時(shí)密切注意所接產(chǎn)品的外觀、顏色、粒度、氣味，看是否有雜物，如有異常若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品感官異常，及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)主管和品管。每批成品的頭兩包和最后不夠整包的做回機(jī)處理。 14.
每班對(duì)成品驗(yàn)重不得少于三次每次不少于10袋，標(biāo)準(zhǔn)包應(yīng)為：凈重+包裝袋重量，誤差超過(guò)±50克者不準(zhǔn)出廠，誤差在±50克以?xún)?nèi)的包數(shù)不少于90%。 15.
封口時(shí)，縫紉線(xiàn)走線(xiàn)應(yīng)直，不得有斷線(xiàn)、跳線(xiàn)、封口不嚴(yán)等現(xiàn)象，膠帶封口要整潔、美觀，不得有縫包線(xiàn)露在外面。 16.
更換品種時(shí)，特別是含有藥物的原料，必須用載體清洗，同時(shí)亦對(duì)輸送設(shè)備清洗。清洗用過(guò)的載體能以0.5%加入量用于生產(chǎn)。 17.
生產(chǎn)區(qū)的衛(wèi)生和清理應(yīng)維持高水平。所有設(shè)備如秤盤(pán)、投料口、預(yù)混料秤等應(yīng)保持清潔，以防止微量原料遺留。操作人員一律帶防毒口罩。 18.
品管員對(duì)于整個(gè)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，杜絕發(fā)生質(zhì)量事故。對(duì)稱(chēng)重進(jìn)行不定期檢驗(yàn)；有計(jì)劃地對(duì)成品進(jìn)行檢測(cè)，并做質(zhì)量分析。 第四節(jié) 檢驗(yàn)計(jì)劃 一、
目的
為使產(chǎn)品始終處于有效的測(cè)量和監(jiān)控狀態(tài)中，特制定本計(jì)劃以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。
二、
適用范圍 適用于技術(shù)部品控室和化驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 三、
職責(zé) 1、
化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的可使用性和精確性以及飼料樣品的化驗(yàn)； 2、
品控室負(fù)責(zé)制定和修改檢驗(yàn)計(jì)劃，保證測(cè)量和監(jiān)控全過(guò)程的有效運(yùn)行。 四、
檢驗(yàn)計(jì)劃 （一）、原料檢驗(yàn)計(jì)劃 1、
抽檢原料：供貨質(zhì)量穩(wěn)定的合格供方提供的原料：如維生素、氨基酸類(lèi)原料， 采取兩批樣品取其中一次檢測(cè)。 2、
全檢原料：易出現(xiàn)問(wèn)題的原料，實(shí)行每批檢測(cè)全部指標(biāo)：石粉、磷酸氫鈣、微 量元素、魚(yú)粉、豆粕、稻糠、膽堿、鹽等。 3、
重點(diǎn)檢驗(yàn)原料：含有毒有害物質(zhì)的原料：如微量元素。 4、
以下情況考慮到權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)： a)、 供方對(duì)我廠的原料檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，由雙方送檢； b)、 我廠無(wú)力檢測(cè)的原料，但該原料使用量大或在產(chǎn)品中的作用大； c)、 我廠能檢測(cè)的原料，但該原料一段時(shí)間未送檢，可考慮送檢以驗(yàn) 證我處檢測(cè)的可靠性。 （二）產(chǎn)品檢驗(yàn)方案 一、預(yù)混料成品檢測(cè)計(jì)劃（2004）  ![]()
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昨天 20:45
2、有如下情況進(jìn)行型式檢驗(yàn)（國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)可以檢測(cè)的項(xiàng)目） a)、原料、配方、生產(chǎn)工藝及設(shè)備有重大變化時(shí)； b)、停產(chǎn)半年以上時(shí)； 3、判定原則 檢驗(yàn)結(jié)果中有一項(xiàng)不合格，允許加倍抽檢，復(fù)檢結(jié)果中有一項(xiàng)不合格者，即判定該批產(chǎn)品不合格。 （三）、檢驗(yàn)方法及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 1、
檢驗(yàn)方法執(zhí)行各種營(yíng)養(yǎng)成份測(cè)定方法的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 2、
原料判定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本企業(yè)的《預(yù)混料原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，產(chǎn)品判定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本企業(yè) 的《復(fù)合預(yù)混合飼料企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。 | 
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