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第三章 原材料的驗收和產(chǎn)品質(zhì)量控制程序 第一節(jié) 包裝材料采購、檢驗、入庫質(zhì)量管理制度 一、
目的
為保證生產(chǎn)的及時供應，確保包裝材料品質(zhì)，減少浪費，方便各崗位人員操作，特制定本制度。
二、
范圍 1、
本制度涉及崗位人員為生產(chǎn)部倉庫班長、采供中心包裝材料采購員、品管中心品管員、原料倉庫保管員。 2、
包裝材料包括珠光膜、鋁箔袋、紙箱、基地袋、內(nèi)膜、標簽。 三、
職責 1、
生產(chǎn)部倉庫班長：根據(jù)需要，向采供中心提交《原材料需求表》，注明所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨期限，最后倉庫班長簽字，寫明填表時間。負責材料使用中發(fā)現(xiàn)的廢品處理。 2、
采供中心：采購員接表后記錄造冊，然后通知供應商將鋁箔袋和標簽的文字內(nèi)容傳真至技術部品管核對，品管簽字后傳給供應商，雙方簽訂合同后生產(chǎn)。珠光膜、紙箱、基地袋、內(nèi)膜一般情況下不作改動，采供中心可直接簽訂合同。 3、
技術部：品管員對供應商提供的傳真與標準對照，核對無誤后簽字交給采供中心。材料到廠后按照《原材料驗收標準》進行檢驗，合格放行；不合格品立即填寫《不合格品評審表》，通知采供中心，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后處理。 4、
原料倉庫保管員：與品管員溝通，合格入庫；不合格品按品管員要求處理。另作數(shù)量方面的清點，按實數(shù)入庫。 四、
作業(yè)程序 1、
獲取信息：生產(chǎn)部倉庫班長應主動向車間班長詢問生產(chǎn)需求。 2、
制表提交：倉庫班長填制規(guī)范的《原材料需求表》，交給采供中心。 3、
記錄造冊：采供中心將表格保存，記錄在冊，以備查驗。 4、
核對傳真：采購員將供應商的傳真交由品管員核對。 5、
簽字回傳：品管員按標準版進行核對，簽字后交采供中心回傳。 6、
簽訂合同：采購員按采購標準語句和品管簽字的傳真件簽訂合同。 7、
到貨驗收：品管員按驗收標準檢驗，合格則放行；不合格則填寫《不合格品評審表》，通知采購員，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后處理。 8、
倉庫入庫：原料倉庫保管員點數(shù)過秤，按品管員要求和實數(shù)辦理入庫手續(xù)。 9、
廢品處理：在使用過程中發(fā)現(xiàn)的廢品，由品管員和原料倉庫保管員清點數(shù)量，以《不合格品評審表》的方式通知采購員，采購員按合同處理并報質(zhì)量負責人批準。 第二節(jié) 原料的質(zhì)量控制程序 一、原料驗收： 1.
運輸必須有遮蓋物，避免日曬雨淋、受熱，車輛應保持清潔。原料不得與有毒物混裝、混運。因運輸造成原料受潮、受污染，使原料無法使用的，品管拒收。 2.
車輛進入廠區(qū)前，用取樣器在不同區(qū)域內(nèi)先進行30%取樣，進行感官檢查，若無異常，方可允許進廠、卸貨。 3.
卸貨時監(jiān)督檢查，并抽取代表性樣品進行感官檢查并送化驗中心檢測分析并留樣。 4.
感官指標： 顏色：典型的、明亮的、相同的顏色。 氣味：清潔的、有特征的氣味，若出現(xiàn)異味：汽油味、腐臭味或焦糊味則表示已被污染或原料的質(zhì)量受到了影響。 手感：涼爽、無發(fā)熱的跡象，傾倒時無異常流動現(xiàn)象。 濕度：松散、無結塊、沒有濕的斑點。 結構：顆粒適當、均勻 外觀：是否與以前的同樣原料的外觀相同或是否與該原料所特有的標準中所描述的外觀一致。 雜質(zhì)：除了正常原料生產(chǎn)中所不可避免地出現(xiàn)一些雜質(zhì)外，原料中不應含有其他異物。 原料本身所具有的質(zhì)地、顏色、氣味、粒度、口感、手感出現(xiàn)明顯的變化不可使用時，品管拒收。 5.
所有袋裝或桶裝原料都應有標簽。對袋裝和桶裝原料應檢查包裝是否完好，標簽與貨物是否相符。如無標簽或標簽內(nèi)容不規(guī)范或內(nèi)外標簽不一致者，品管拒收。 6.
每批藥物和維生素類原料都應隨貨附一份清晰、規(guī)范的《質(zhì)量檢驗合格證明書》，進口魚粉需有海關的檢驗報告，否則品管有權拒收。 7.
如遇到原料質(zhì)量與要求的標準不相符合的情況，品管應立即向主管和技術部經(jīng)理匯報；與原料部采購員聯(lián)系并告訴該原料具體的質(zhì)量問題和處理方法。輕微不合格原料，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，經(jīng)技術部經(jīng)理同意并調(diào)整配方后可以批準使用，且須標記清楚如何使用。對于嚴重不合格原料堅決進行退貨，嚴禁用于生產(chǎn)，具體見《不合格原料處置規(guī)定》。 8.
入庫每批每垛原料，必須登記清楚其進廠日期、供應商、產(chǎn)品批號、原料編號、檢驗結果、是否可以使用。且在原料醒目位置掛牌，標明原料名稱、生產(chǎn)廠家、原料編號、可否使用等內(nèi)容 二、抽樣規(guī)程： （一）、目的：采用科學的取樣方法，使所取樣品具有代表性，樣品質(zhì)量性狀能反應整批原料質(zhì)量情況,確保原料質(zhì)量。 （二）、范圍：所有進廠原料，包括A、B、C三種： A類：載體、稀釋劑、常量礦物質(zhì)、微量元素等大宗原料。 B類：維生素、藥物、添加劑等微量添加劑。 C類：液體類原料。 （三）、操作步驟：
1、
器具準備： 1）、取樣器：干燥、清潔無污染，易操作； 2）、樣品袋：干燥、清潔無污染，且能有效保存樣品的自封帶、量杯、移液管等； 3）、刀具： 能輕易劃開包裝的刀具。 4）、鎖扣： 取樣結束后，扣緊袋口用，使原料能保存完好。 5）、不干膠和透明膠帶：取樣結束后，封好包裝。 6）、記號筆：取樣記號，表明該桶（箱）原料已被取樣，盡快使用。 2、
取樣數(shù)量： 1）
載體及大宗原料每批取樣不少于40袋，樣重500克以上。 2）
微量元素每批取樣不少于50袋，樣重500克以上。 3）
對于袋裝和桶裝藥物、維生素類原料，每次購入的同一批號的料中任選一袋（桶）取樣。
維生素、藥物、添加劑及液體原料根據(jù)具體情況而定。 4）
對于袋裝和桶裝非藥物、非維生素類原料如氨基酸、乳清粉等，每次購入的同一批號原料中任意選3-5袋（桶）取樣，樣重500克左右。 3、
取樣位置： A類：在貨堆的不同方位選擇取樣區(qū)，并設定取樣中心，采用“M”或“Z”形法取樣，在卸貨過程中可隨機取樣； B類：采用隨機取樣法，石粉第一次取樣采用“X”形或邊緣取樣法。 4、
取樣重量： A類：每批原料取樣3Kg(1Kg品管留樣，1Kg送化驗室分析，1Kg化驗室留樣)； B類：每批原料取樣重量0.5Kg，且應為檢驗所需用量的4倍，或據(jù)情況而定； 5、取樣操作： A類：取樣釬槽口向下，從包的一角插向包的對角，樣釬進入3/4料層，然后轉動取樣釬，槽口向上并取出，每包取樣次數(shù)一致。 B類：打開包裝袋后用勺子或取樣器取樣，取樣完成后做好密封工作。 C類：用清潔、干燥的開口采樣器從溶器內(nèi)的全液位采樣，將采樣管慢慢放入液體中，使管內(nèi)、外液面保持一致，分上、中、下三層進行采樣，到目的樣層時閉上管的上端，提出采樣管，放入清潔的容器中。 5、
樣品混合：按四分法處理樣品，將最終取得的樣品一式三份進行送樣、留樣。 6、
貼具標簽：將樣品貼上“樣品標簽”，封存好送往化驗室檢測。 7、
取樣登記：樣品送到化驗室，作好記錄后簽字，同時交待好有關事項。 第三節(jié) 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制 1.
生產(chǎn)工人憑領料單到保管處領取原料。領料單必須清楚，寫明所領原材料的具體名稱，生產(chǎn)廠家和數(shù)量等。核對標簽和包裝袋是否一致，品管員監(jiān)督檢查。 2.
配料人員每天要對微量配料秤進行檢查、校正、調(diào)平衡。 3.
微量元素、維生素、藥物等微量原料，配料人員要嚴格按配方進行配制。稱量前先檢查原料與配方是否一致。稱量發(fā)現(xiàn)異常原料應立即向生產(chǎn)主管和品管員報告，并停止使用。 4.
每種原料稱量后，應立刻在配方表上作記號，以區(qū)別于尚未稱取的原料。并記錄其生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號、原料編號等。使原料的使用具有可追溯性。 5.
微量添加劑稱取后應立即蓋好或扎緊袋口。 6.
投料工領用小料前應核對名稱并檢查總重量。根據(jù)中控員指令投料。 7.
進倉的大宗原料應根據(jù)中控員指令投料。投料過程中發(fā)現(xiàn)受潮、結快、霉變的原料應立即停止使用，并向主管和品管報告。 8.
定期進行混合均勻度的測定，確定最佳混合時間，確保變異系數(shù)不高于7%。 9.
投料時必須先添加一半稀釋劑或載體，后加微量組分，投放物料次序不得顛倒。 10.
混合量應不得低于設計最大容量的60%，也不得超過最大容量的80%，否則均勻度將受影響。 11.
每批次混合完畢后，卸料要干凈徹底，攪拌器內(nèi)不應保留有任何殘留物，出產(chǎn)率應為98%～100%，若超出此范圍，應解釋原因，并報告主管。 12.
對配料倉的料要盡量做到當天進料當天用完，特別是上倉的微量元素類。 13.
接料工接料前應先檢查、校對、調(diào)試打包秤，檢驗打包秤的準確性。確定包裝的皮重，將打包稱調(diào)節(jié)至正確的凈重或毛重。核對包裝袋、標簽和產(chǎn)品是否一致，接料時隨時密切注意所接產(chǎn)品的外觀、顏色、粒度、氣味，看是否有雜物，如有異常若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品感官異常，及時報告生產(chǎn)主管和品管。每批成品的頭兩包和最后不夠整包的做回機處理。 14.
每班對成品驗重不得少于三次每次不少于10袋，標準包應為：凈重+包裝袋重量，誤差超過±50克者不準出廠，誤差在±50克以內(nèi)的包數(shù)不少于90%。 15.
封口時，縫紉線走線應直，不得有斷線、跳線、封口不嚴等現(xiàn)象，膠帶封口要整潔、美觀，不得有縫包線露在外面。 16.
更換品種時，特別是含有藥物的原料，必須用載體清洗，同時亦對輸送設備清洗。清洗用過的載體能以0.5%加入量用于生產(chǎn)。 17.
生產(chǎn)區(qū)的衛(wèi)生和清理應維持高水平。所有設備如秤盤、投料口、預混料秤等應保持清潔，以防止微量原料遺留。操作人員一律帶防毒口罩。 18.
品管員對于整個過程進行質(zhì)量監(jiān)督檢查，杜絕發(fā)生質(zhì)量事故。對稱重進行不定期檢驗；有計劃地對成品進行檢測，并做質(zhì)量分析。 第四節(jié) 檢驗計劃 一、
目的
為使產(chǎn)品始終處于有效的測量和監(jiān)控狀態(tài)中，特制定本計劃以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。
二、
適用范圍 適用于技術部品控室和化驗室對質(zhì)量的測量和監(jiān)控活動。 三、
職責 1、
化驗室負責檢測設備的可使用性和精確性以及飼料樣品的化驗； 2、
品控室負責制定和修改檢驗計劃，保證測量和監(jiān)控全過程的有效運行。 四、
檢驗計劃 （一）、原料檢驗計劃 1、
抽檢原料：供貨質(zhì)量穩(wěn)定的合格供方提供的原料：如維生素、氨基酸類原料， 采取兩批樣品取其中一次檢測。 2、
全檢原料：易出現(xiàn)問題的原料，實行每批檢測全部指標：石粉、磷酸氫鈣、微 量元素、魚粉、豆粕、稻糠、膽堿、鹽等。 3、
重點檢驗原料：含有毒有害物質(zhì)的原料：如微量元素。 4、
以下情況考慮到權威檢測機構對原料進行檢驗： a)、 供方對我廠的原料檢驗結果有異議時，由雙方送檢； b)、 我廠無力檢測的原料，但該原料使用量大或在產(chǎn)品中的作用大； c)、 我廠能檢測的原料，但該原料一段時間未送檢，可考慮送檢以驗 證我處檢測的可靠性。 （二）產(chǎn)品檢驗方案 一、預混料成品檢測計劃（2004）  ![]()
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昨天 20:45
2、有如下情況進行型式檢驗（國家權威機構可以檢測的項目） a)、原料、配方、生產(chǎn)工藝及設備有重大變化時； b)、停產(chǎn)半年以上時； 3、判定原則 檢驗結果中有一項不合格，允許加倍抽檢，復檢結果中有一項不合格者，即判定該批產(chǎn)品不合格。 （三）、檢驗方法及檢驗標準 1、
檢驗方法執(zhí)行各種營養(yǎng)成份測定方法的國家標準及行業(yè)標準； 2、
原料判定標準依據(jù)本企業(yè)的《預混料原料質(zhì)量標準》，產(chǎn)品判定標準依據(jù)本企業(yè) 的《復合預混合飼料企業(yè)標準》。 | 
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