質(zhì)量控制程序 采購控制程序

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1 目的 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并對其進行有效控制，保證所采購的原輔材料按質(zhì)、按量、按時供應，確保質(zhì)量控制程序有效運行。

2 范圍 本程序適用于齊河諾邦飼料有限公司對構(gòu)成產(chǎn)品的原輔材料、包裝材料的采購控制。

3 職責

3.1 本程序由公司保持與改進；

3.2 本程序由公司采購部歸口管理；

3.3 本程序由公司相關部門參與實施。

4 工作流程

4.1 采購部會同品管部，根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，對采購產(chǎn)品進行分類。

A類產(chǎn)品：玉米、豆粕、魚粉等用量較大的主要原料，對產(chǎn)品質(zhì)量有非常重要的影響的產(chǎn)品；

B類產(chǎn)品：菜粕、棉粕、肉粉、肉骨粉、血粉、氫鈣、蛋氨酸及編織袋、標簽、縫包線等對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的產(chǎn)品；

C類產(chǎn)品：麩皮、次粉、油脂、食鹽、膨潤土、玉米蛋白粉、啤酒糟、甜菜堿、膽堿、檸檬黃、乳清粉及賴氨酸、糖精、多維等添加劑，對產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的產(chǎn)品。

4.2 評定和選擇合格分承包方

4.2.1 對A類產(chǎn)品進行樣品檢驗，書面調(diào)查，同時進行現(xiàn)場調(diào)查或有質(zhì)量認證機構(gòu)頒發(fā)的覆蓋采購產(chǎn)品的認證證書。

4.2.2 對B類產(chǎn)品進行樣品檢驗或分承包方提供產(chǎn)品合格證及權(quán)威部門的樣品檢驗報告，品管部驗證。

4.2.3 對C類產(chǎn)品進行樣品檢驗或驗證。

4.2.4 采購部向擬新選分承包方發(fā)出《分承包方調(diào)查表》（見附表1）。

4.2.5 對已有多年供貨歷史、質(zhì)量、交貨期能滿足需要的分承包方，采購部分別按每種產(chǎn)品填寫《分承包方業(yè)績表》（見附錄2）。

4.2.6 根據(jù)《分承包方調(diào)查表》和《分承包方業(yè)績表》，采購部填寫《分承包方評價表》（見附錄3）采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后填入《合格分承包方名稱》（見附錄4）。

4.2.7 采購部要從《合格分承包方名單》列入的廠家采購原輔材料和包裝材料，否則要經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。

4.3 對分承包方的控制

4.3.1 根據(jù)分承包方供貨記錄和原料質(zhì)量記錄，每年對分承包方的能力和業(yè)績進行評價，填寫《分承包方評價表》（見附錄3）。

4.3.2 分承包方供應的物資連續(xù)兩次檢驗不合格，經(jīng)總經(jīng)理批準取消合格分承包方資格并從《合格分承包方名單》中去除。

4.4 采購部負責保管調(diào)查表、評價表和名單。

4.5 采購資料

4.5.1 品管部負責制定《原輔材料，包裝材料質(zhì)量標準》。

4.5.2 采購部根據(jù)生產(chǎn)需要，編制《原輔材料采購計劃》（見附錄5）和《包裝袋采購計劃》（見附錄6），并簽訂《經(jīng)濟合同》（見附錄7）采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。

4.5.3 采購資料的保管按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

4.6 采購產(chǎn)品的驗證

4.6.1 公司需要到分承包方處對產(chǎn)品進行驗證，由采購部在采購資料中規(guī)定驗證的安排及交付的方法。

4.6.2 銷售合同規(guī)定顧客在公司或分承包方處對產(chǎn)品進行驗證，要在采購合同中規(guī)定顧客評價分承包方處驗證產(chǎn)品雖然滿意，公司還要對分承包方產(chǎn)品進行控制，公司對向顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量負責。

5 相關文件/支持文件

5.1 《原輔材料、包裝材料質(zhì)量標準》

5.2 《質(zhì)量記錄控制程序》

6 記錄

6.1 表1 《分承包方調(diào)查表》（見附錄1）

6.2 表2 《分承包方業(yè)績表》（見附錄2）

6.3 表3 《分承包方評價表》（見附錄3）

6.4 表4 《合格分承包方名單》（見附錄4）

6.5 表1 《原輔材料采購計劃》（見附錄5）

6.6 表1 《包裝袋采購計劃》（見附錄6）

6.7 表1 《經(jīng)濟合同》（見附錄7）

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好帖,特別是采購控制

小俠在江湖

好東西啊，最好能把附錄補上就完美了